5标功能要素装备表，SA8000功能要素装备表、ISO27001要素装备表

  各部分主管以上人员参与，了解QMS（ISO9001/TS16949）规范要求；

  信息安全主管和各部分信息安全员拜见，了解ISO/IEC27001-2013规范要求；

  1、总结流程图编制完整性、契合性，确认下一阶段作业项；2、确认下一步作业事宜；

  信息安全主管依据信息危险辨认成果，构成严重的信息安全危险和处置办法方案。

  质量政策、环境政策、作业健康安全政策、有害于人体健康的物质办理政策、SA8000政策、信息安全办理政策

  龙司理与李司理依照规则要求拟定7标办理政策，办理者代表审理，总司理批阅确认；

  1、织各部分担任人就本部所需的文件清单进行反省和确认；2、确认下一步作业事宜；

  审阅员把握质量、进程、产品、信息安全、环境、安全、有害于人体健康的物质、SA审阅办法和技巧；

  1、内审组长编制【内部审阅年度方案】【内部审阅施行方案】交予办理者代表审阅确认；

  2、内部审阅组长担任安排内部审阅员依照【内部审阅施行方案】进行内部审阅施行；

  2、内部审阅组长担任安排内部审阅员担任各职责部分不契合项改善施行的跟催和改善验证；3、职责部分担任不契合项改善施行；

  1、对内部审阅施行情况做总结；2、对内部审阅不契合项改善执行情况做总结；